ISO内审怎么做

ISO9001内审流程及步骤

一、内审准备：

1、具体审核计划的制定。

A．当次的《内审计划表》由内审小组组长制订并分发至各部门。

B．制定计划时应严格遵守ISO9001内审员不能审核本部门的原则。

C．内审计划应包括所有与本次内审目标范围有关的所有主题。

D．内审小组根据审核的重点与要求安排好ISO9001内审流程。

E．审核计划经管理者代表批准后，应提前一个星期通知被审核部门，以便其准备相关文件

和安排工作。

F.每次内审须对产品的一致性和标志的使用情况进行审查。

2、ISO9001内审员必须于实施审核前三天准备相关的《内审检查表》，经内审组长审核后报管理者代

表批准，并准备一些空白的《不符合项改善报告》。

二、内审的实施：

1、内审前由内审组长召开首次会议，阐明审核的有关事项，包括审核目的、范围、时间、路线安排、审核程序、方法以及被审核单位的人员配合要求，与会者应包括全体内审人员以及被审核部门相关人员。

2、内审人员到达现场，在被审部门指定陪同人员配合下开展审核工作，ISO9001内审员培训应以内审计划作为指引，通过观察、面谈、抽查有关文件记录及相关方法获取客观证据并详记于《ISO9001内审检查表》中。

3、内审员取得的审核结果，应经被审核部门确认必要时内审员应提供客观证据。审核过程中，被审核部门应积极配合。

4、内审员必须完成《ISO9001内审检查表》的内容，当发现不符合事项时，应及时记录在《内审检查表》中。

5、针对审核情况，内审小组在当日审核结束时，可进行小组会议，讨论当日遇到审核的各种疑难及问题，并根据当日审核记录，决定何者列入不符合事项并开出《不符合项改善报告》，并于末次会议中提交各责任部门。

6、审核完毕后，内审员应总结内审结果交内审组长，并由内审组长进行总结编制《内部审核报告》，报管理者代表审核，总经理批准。

7、被审核部门的负责人（主管级以上干部）接到《不符合项改善报告》时，必须在其上签名确认，并表示同意《不符合项改善报告》内容《不符合项改善报告》正本交由该不符合项的负责人，行政中心文控中心保留影印本，必要时建议其纠正措施及完成时间。

8、末次会议由内审组长主持，参加者与首次会议相同，由审核组长进行报告，报告包括以下内容：

A、复述此次审核的范围和目的。

B、提报观察结果和代表的意义。

C、提报不符合项的分布范围和单位，以及开出《不符合项改善报告》的份数。

D、总结上次ISO9001内审流程不符合项的改进情况。

E、要求有关部门在规定时间内提出纠正措施计划并按计划整理完成。

F、提出本次审查过程中遇到的主要障碍及以后审核前的准备要求。

三、内审结果追踪：

1、在《不符合项改善报告》发出7天以内，各相关单位责任人应将填好纠正预防措施的正本返回行政中心，由内审员对其执行纠正预防措施及完成时间进行跟踪和效果验证。

2、当被审核部门提出的纠正/预防措施预定时间已到或提前完成时，审核组长应派内审员验证完成的情况，确认完成后应在《不符合项改善报告》上签名确认并注明完成的日期。

3、当内审员验证时，发现责任部门的纠正/预防措施尚未完成时，应上报管理者代表，由其进行督导，必要时由管理者代表与责任部门主管其同商定整改方案，并及时实施。

4，、在下次内审时，先应重新审核上次有关不符合事项有关部门采取和纠正措施是否仍然有效。

四、资料保存：

1、内审记录在内审完成后必须交行政中心保存。

五、相关文件：

1、《管理评审控制程序》

2、《ISO9001纠正和预防措施控制程序》

六、使用表单：

1、《年度内审计划》

2、《ISO9001内审计划表》

3、《内审检查表》

4、《内部审核报告》