管理者代表变更程序

管理变更控制程序实例

1、0 范围

用于公司组织机构变动、重要人事变动、关键供应商的变更、顾客特殊要求

和顾客投诉的变更、来自顾客反馈信息变更等活动及管理体系程序的更改

包括纠正预防措施所产生的更改。

2、0 目的

为规范公司的变更管理，确保质量管理体系在计划和实施更改时保持完整

性，消除或减少由于变更而引起的潜在的产品质量的影响。

3、0 职责权限

3、1 总经理、人事部负责对组织机构和重要人事变动的控制。

3、2 质量部和采购部负责对关键性供应商变更的控制。

3、3 管理者代表负责组成变更管理小组，负责管理体系过程变更管理。包括:

岗位职责、质量目标、人力资源、环境设施、合同评审、供应商变更、生产

过程变更、工艺变更、产品检验标准变更、生产和检验控制文件变更、监视

测量设备变更、关键设备、特殊过程设备变更、纠正措施和预防措施更改等

变更控制。

3、4 销售部负责合同变更控制。

4、0 控制程序

4、1 组织机构变更

4、1.1 公司组织机构变更必须经公司董事会批准，原则上不影响质量管

理体系的运行。机构变更后，相应的管理职责、权限应重新分

配，涉及到部门的质量目标应重新分解。

4、1.2 组织机构变更后，人事部应组织进行风险评估，并填写相应的

记录。

4、2 重要人员变更

4、2.1 重要人员包括

a)总经理

b)管理者代表

c)部门经理， 作业长和主管

4、2.2 重要人员在聘用配备和变更时，应按《岗位职责和任职要求》

规定的教育、学历、经验、培训等符合条件的人群中选拔。在

变更前，应由人事部填写变更人信息和相关资质复印件和培训

记录，经总经理审核后，由相关上一级领导批准，实施变更。

4、3 主要供应商的变更

当产品所使用的原料、辅料等关键供应商发生变更时，由采购部负责

组织质量部、设备部按规定对供应商资质和质量体系进行评审其满足

本公司要求提供的产品或活动的能力。

4、4 管理体系的变更

管理体系的变更如影响产品质量的程序文件，作业指导书的更改，要

求在引入变更之前识别出与变更相关的潜在风险，以及所需的任何批

准。

4、5 工艺变更管理

4、5.1 变更生产工艺，包括变更生产设备，变更生产工艺流程、工艺方

法、工艺技术参数以及质量标准等，其变更可能只涉及上述某

一环节

1、按公司管理制度及质量体系要求执行。

2、理者代表变更程序：1）公司管理层讨论通过，形成决议。2）报董事会讨论通过。3）报第三方质量管理体系认证单位。4）完成质量管理体系文件修改，新任管理者代表重新批准后发布。

3、公司质量管理体系的运行应不受管理者代表变更的影响。