sap采购申请审批流程

流程如下：

采购申请：即采购需求，一般通过运行MRP产生，或是手工创建（间接采购），采购申请经过审批后转换为采购订单。

货源与价格确定：指SAP中的采购询价、报价管理功能，一般国内企业很少使用这个功能，基本上线下管理，或是通过SRM管理。通常情况下根据商务谈判结果，直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。

采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。

订单处理：将采购申请下达为采购订单，或手工录入采购订单，由采购人员完成，包含物料、价格、数量、送货日期等信息，一般情况下采购订单与采购合同对应。

订单跟踪：指采购员监控订单执行情况，不生成系统凭证。

货物接收：收到供应商货物后，库房办理入库，生成入库凭证，库存金额增加，形成应付暂估。

发票校验：收到供应商发票后，根据入库凭证匹配发票的数量和金额，生成发票凭证，形成应付账款。

付款清账：应付账款到期后，进行付款清账，此步骤是采购流程的最后一个环节。

经过以上步骤，在SAP中生成的单据有采购申请、采购订单（订单处理）、入库凭证（货物接收）、采购发票（发票校验）、付款凭证（付款清账），其中收货处理和发票校验环节有会计凭证生成。