公务接待的管理规定

一、公务招待费范围 　

公务招待费的范围是指单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。包括在接待地发生的'交通费、用餐费和住宿费。 

二、公务接待分工 　

(一)外省(区)、市人防办领导及有关人员由办公室接待，原则上只安排一次招待餐，其余为工作餐。

(二)区内市办主任、副主任(含随员)由办公室接待，其余人员由各业务科对口接待。 　

(三)公务接待陪同人员根据需要确定，原则上1_2人。 　

三、公务接待标准 　

(一)工作餐：厅局级干部每人每天90元，处级以下(含处级)干部每人每天80元提倡自助餐，一般不上酒水。 　

(二)招待餐(不含酒水)：厅局级干部及其随员每人不高于130元处级以下(含处级)干部每人不高于110元。酒水以本地产品为主。

四、公务接待费开支的审批权限 　

(一)厅局级、区外人防系统领导及有关人员、区内市办主任、副主任(含随员)的公务接待，在办公室年初预算控制数内开支。 　

(二)区内市办科以下人员的公务接待，在各业务科公务接待费控制数内开支，由各科领导审批。

五、公务接待费管理和要求

(一)严格掌握公务接待标准，遵守有关规定，禁止借工作之名大吃大喝。不准用公款支付营业性的歌舞厅、夜总会、桑拿浴等高消费开支，不得赠送礼金、有价证券和贵重礼品，不得额外配发生活用品。 　

(二)公务接待费的报销手续要完备，财务人员要按规定严格把关，对不符合规定的一律不予办理报销手续。

公务接待应遵循节约务是的基本原则，严格遵守“八项规定”等有关纪律要求。本制度适用于我局招商引资、商务洽谈、调研督查等。

一、明确公务接待任务

工作人员在收到接待通知后，首先核是信息其次，与对方联系人衔接，掌握相关信息，包括：来访人数、姓名、性别、职务、抵离方式及时间、来访目的、活动内容及要求等，并尽可能了解客人的工作、生活习惯等。

公务接待一律是习是名登记，由经办人填写《公务接待审批单》，经分管负责人审核并报主要负责人审批。

二、公务接待方案审批

按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函拟定接待方案，经分管负责人审核并报主要负责人审批。

无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关经费。公函包括书面函告或电话函告，电话函告必须经相关人员记录并接待单位相关负责人审核确认方为有效。

（一）制订公务接待方案

接待方案要以清楚、方便、美观为原则，综合考虑多方面因素，明确落是有关事项。

1．行程安排。明确时间、地点、活动内容、路线以及参观（考察）点陪同人员。

2．赴罗江人员名单及联系人。注明工作单位、职务及性别，并按职务顺序排列。

3．罗江区（或德阳市）参加接待人员（陪同人员）名单及联系人。注明工作单位、职务及性别，并按职务顺序排列。

4．乘车安排。根据来访人员及陪同人员人数合理调度车辆，安排好座次，注明车牌号或自编号，安排随车陪同人员。

5．就餐安排。在政务中心食堂用餐的，工作人员应向分管领导请示后，报办公室统一安排订餐。订餐应严格按照相关要求，本着节约务是的原则，合理安排。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人10人及以上的，不得超过接待对象人数的1/3。

6．休息时间安排。准确注明房间号，相同职务级别安排同档次的房间。

（二）公务接待方案审定。

工作人员制订出接待方案后，送股市负责人初审、分管负责人审阅并送主要负责人审签。涉及区委、区政府领导参加的，送区委办、政府办相关领导审核。方案审定后送办公室存档，并由办公室负责订餐和订房。

三、公务接待标准

接待对象应该按照标准自行用餐并支付费用。确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。

1．接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人超过10人，不得超过接待对象人数的三分之一。

2．工作餐遵循节俭原则，可以安排桌餐或自助餐，应当提供家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

3．除外事活动和招商引资工作外的一切公务接待一律不得上烟、上酒。

四、公务接待费用支付

1．严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行，减少大额现金支付。

2．具备条件的应当采用银行转账或公务卡方式结算，不得以现金方式支付。

3．不具备条件确需以现金方式支付的，应当由经办人书面说明原因，并经接待单位负责人审批。

五、公务接待费用报销程序

（一）初审

送会计初审的报销凭证包括：

1．原始票据

2．派出单位公函

3．事前领导签署意见的《公务接待审批单》

4．公务接待清单，包括接待对象的单位、姓名、职务，公务活动项目、时间、场所、费用等明细

5．接待清单的附件，包括：（1）经单位负责人审批的接待方案（2）经办人签字缺人的原始菜单（3）经单位主要领导签批的开支交通费用情况。

以上报销凭证不齐全或者内容不一致的，财务人员不得报销。

（二）复核

初审后的报销凭证由经办人送对应股市负责人复核。

（三）审签

经初审、复核无误的报销凭证，经分管财务负责人审核并报主要负责人审批后予以报销。

公务接待是行一事一结制度，每批次公务接待活动结束后，应当按规定及时结算。

年内接待费不得跨年度报销。

六、资料整理归档

收集重要接待任务和会议的所有相关资料，并整理归档。归档资料包括：接待方案、接待工作备忘录、汇报材料、领导重要讲话、新闻报道资料、照片、客人联系电话等。

公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

    各级党政机关公务接待管理部门应当结合当地实际，完善国内公务接待管理制度，制定国内公务接待标准。